Как исправить отрицательное сальдо по счету 19?
Добрый день!
Обнаружила ошибки ведения учета в части НДС за прошлые периоды (2018 год):
При списании просроченного товара сформировались след. проводки:
д 94 к 41.01 1000 р
д 94 к 19.03 200 р
д 19.03 к 19.03 200 р
больше проводок в программе нет по операции. ( должны быть д 19.03 к 68.02 200р и д 91.02. к 19.03 200р)
Из за этого висит отрицательное сальдо по дебету висит на 19 счете на текущую дату.
Как можно исправить эту ошибку?
Залезать в закрытый период не хочется, подавать корректировки за закрытый период тоже ( срок более 3 лет и сумма очень не существенная)
Я сторонница законного и правового ведения БУ но при этом не хочется из за корректировок пристального внимания налоговиков.
Спасибо за оперативность ответа)))
Обнаружила ошибки ведения учета в части НДС за прошлые периоды (2018 год):
При списании просроченного товара сформировались след. проводки:
д 94 к 41.01 1000 р
д 94 к 19.03 200 р
д 19.03 к 19.03 200 р
больше проводок в программе нет по операции. ( должны быть д 19.03 к 68.02 200р и д 91.02. к 19.03 200р)
Из за этого висит отрицательное сальдо по дебету висит на 19 счете на текущую дату.
Как можно исправить эту ошибку?
Залезать в закрытый период не хочется, подавать корректировки за закрытый период тоже ( срок более 3 лет и сумма очень не существенная)
Я сторонница законного и правового ведения БУ но при этом не хочется из за корректировок пристального внимания налоговиков.
Спасибо за оперативность ответа)))
Comments
-
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, Вас интересует работа в программе? Если да, то укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие. -
Юлия Радская, с программой я стравлюсь сама. Меня интересует способ устранения такой ошибки.
Ошибка не моя. Устраняю ошибки предыдущих бухгалтеров. -
Цитата: д 19.03к 19.03200 рбольше проводок в программе нет по операции. ( должны бытьд 19.03к 68.02 200р и д 91.02.к 19.03200р)Из за этого висит отрицательное сальдо по дебету висит на 19 счете на текущую дату.Как можно исправить эту ошибку?Здравствуйте
С какой целью гоняете сумму туда-сюда-обратно?
После проводокЦитата: д 94 к 41.01 1000 рд 94 к 19.03 200 ртекущей (или декабрем 2023года) сделайте проводкуЦитата: д 91.02. к 19.03 200р)и всё закроется. -
Программа 1С сама сформирует проводки на основании документа ( скорее всего она служит для записей в регистры)
Спасибо за совет, попробую.
simport,
